La commande achat formalise ce que vous commandez à un fournisseur. Sa réception met à jour le stock et la caisse en une seule action.
Notions clés
- Commande achat (bon de commande)
- Document envoyé au fournisseur pour commander des produits à un prix convenu.
- Réception
- Contrôle et enregistrement de la marchandise arrivée. C'est elle, et non la commande, qui augmente le stock.
- Réapprovisionnement
- Commande destinée à remonter le stock d'un produit au-dessus de son seuil d'alerte.
Passer la commande
- Ouvrez Commandes achat puis Nouvelle commande.
- Choisissez le fournisseur et ajoutez les lignes : le prix d'achat du produit est proposé.
- Enregistrez : la commande est En attente. Imprimez-la pour l'envoyer au fournisseur.
Réceptionner la marchandise
- À l'arrivée de la marchandise, vérifiez les quantités puis ouvrez la commande.
- Cliquez sur Réceptionner et confirmez.
- Le stock de chaque produit augmente, la commande passe en Reçue et une sortie du montant TTC est inscrite en caisse.
Exemple de réception
Commande de 10 imprimantes à 1 400 MAD HT (TVA 20 %), stock actuel 3 :
- Stock après réception : 3 + 10 = 13 (l'alerte disparaît, le minimum étant 5) ;
- Caisse : sortie de 16 800 MAD (14 000 HT + 2 800 TVA).
Bon à savoir
- La sortie de caisse correspond à un paiement comptant. Si vous payez le fournisseur plus tard, supprimez cette opération de caisse et enregistrez-la à la date réelle du paiement.
- Les achats apparaissent dans les rapports (CA vs achats).
Questions fréquentes
Puis-je réceptionner une commande partiellement ?
La réception porte sur la totalité de la commande. Pour une livraison partielle, ajustez ensuite avec un mouvement de stock manuel.
La réception crée-t-elle une dépense ?
Oui, une sortie de caisse du montant TTC de la commande.
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